QuickBooks Online stellt eine wesentliche Menge der Rechnungslegung Tools in Ihrem Browser, damit Sie eine Buchhaltung Geschäft aufrecht zu erhalten. Sie können eine kleine oder große Buchhaltung Business und QuickBooks können alle Unternehmen und Konten, die Sie bei der Verwaltung zu behandeln. Einige der grundlegenden Funktionen, die Sie Konto-Setup verwenden , Eingabe historischen Daten und der Vereinbarkeit von Transaktionen für alle Konten werde . Anleitung
Accounts
1
Klicken Sie auf die "Firma ", dann klicken Sie auf " Kontenplan "-Option und klicken Sie auf " Neu" in der rechten unteren Ecke .
< Br > 2
Schließe die " New Account "-Interview , indem Sie auf den Kontotyp , Benennen Sie das Konto und Abfüllung in anderen betreffenden Informationen , die sich auf den ausgewählten Typ . Beim Benennen Sie das Konto , so anschaulich wie möglich , vor allem, wenn Sie eine große Buchhaltung Geschäft zu verwalten. Ein guter Tipp ist es, den Namen des Unternehmens durch den Account-Typ gefolgt aufzulisten. Oder - zum Beispiel , würde der Name wie " Checking Unternehmen ABC " suchen " XYZ Corporation - . Kreditorenbuchhaltung "
3
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertig" , um das zu schaffen neues Konto .
Daten eingeben
4
zum " Vendors "-Sektion, klicken Sie dann auf die "Enter Bill "-Option. Auf dem nächsten Bildschirm , wählen Sie den Namen des Herstellers , geben Sie den Rechnungsbetrag und Datum wurde es empfangen. Wie gut, wählen Sie das richtige Konto , dass die Rechnung für die ist . Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertig" , um die Eingabe der Rechnung.
5
Zum "Verkäufer " Abschnitt , klicken Sie auf den "Vendor Kredit" -Option. Auf dem nächsten Bildschirm , wählen Sie den Namen des Herstellers , geben Sie den Kreditbetrag und dem Datum empfangen . Wählen Sie das richtige Konto , dass die Kreditvergabe an angewandt wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertig" , um die Eingabe eines Lieferanten Kredit.
6
Zum " Vendors "-Abschnitt , und wählen Sie dann die " Pay One Vendor "-Option. Auf dem nächsten Bildschirm , wählen Sie den Namen des Herstellers , um eine Zahlung für aufzuzeichnen , wählen Sie den Zahlungstermin , geben Sie den Zahlungsbetrag und überprüfen Zahl, die verwendet wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertig" zu beenden Aufnahme die Zahlung.
Versöhne Accounts
7
zum " Banking " Abschnitt und klicken Sie auf " Synchronisieren " Option .
8
Klicken Sie auf das Konto aus dem Dropdown-Menü auf dem nächsten Bildschirm , klicken Sie auf die Schaltfläche "OK" .
9
Geben Sie das Enddatum und Balance in dem Pop- up-Dialogbox . Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK" .
10
Zum " Checks and Payments " Abschnitt , klicken Sie dann auf das Kontrollkästchen neben jeder Transaktion , um ein Häkchen zu platzieren. Ein Häkchen zeigt an, die Transaktion wurde versöhnt. Gehen Sie auf die " Spar-und sonstigen Credits " Abschnitt und dasselbe tun , indem Sie alle Geschäfte tätigen, die Ihr Papier Datensätze gefunden .
11
bestätigen, dass die "Differenz" -Feld auf der rechten unteren Seite der Bildschirm zeigt ein Wert "0" . Wenn alle Transaktionen übereinstimmen, dann klicken Sie auf " Fertig stellen Now"-Button .
