Manchmal als Inhaber eines kleinen Unternehmens , kann ein Anbieter bieten Ihnen spezielle Rabatte oder Preisnachlässe , einen bestimmten Betrag zu erwerben. Die meisten beinhalten Rabatte sammeln Kaufbeleg (UPC Codes ) zusammen mit Einnahmen und einem speziellen Rabatt Formular mit Ihren Kontaktdaten. Falsche Handhabung eines Rabatts in Ihre QuickBooks Unternehmen Datei kann zu Anfang auf die Höhe des Rabatts besteuert , als ob es sich um Einkommen führen waren . Manchmal Anbieter bieten Rabatte , wenn Sie Ihren Kunden ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Menge einer Ware zu kaufen. Beide Arten von Rabatt kann in QuickBooks aufgezeichnet werden. Anleitung
Eingabe Rabatte angeboten durch Vendors
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Notieren Sie sich den Rabatt auf den Memo Linie entweder auf der Bestellung oder Rechnung Bildschirm . Das Memo Linie soll dazu dienen, Sie daran zu erinnern , dass eine bestimmte Transaktion eine erwartete Rabatt auf dem Weg hat . Um es auf dem Memo Linie bedeutet, die Höhe des Rabatts nicht gepostet werden . Stellen Sie sicher, dass die Kunden nicht sehen, die Rechnungen mit Noten von Rabatten auf ihnen , sie können erwarten, dass Sie ihnen einen Rabatt, wenn sie es sehen
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Öffnen Sie das Kontrollkästchen Fenster in QuickBooks registrieren , wenn Sie empfangen . der Rabatt zu überprüfen. Notieren Sie sich den Scheck als Anzahlung . Wenn dies ein Günstigerprüfung für Büromaterial gekauft , wird das Konto, das Sie verwenden sein "Office Supplies . " Stellen Sie sicher, dass das Depot verwendet wird, ist das gleiche Konto für den ursprünglichen Kauf verwendet . Wenn dies als "sonstige Einnahmen ", werden Sie auf sie am Ende des Jahres versteuert werden.
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Notieren Sie auf der memo Linie . Wenn der Rabatt empfangen worden ist , zurück zu der Transaktion gehen und einen Stern oder einen anderen Indikator , dass der Rabatt bezahlt wurde .
Eingabe Rabatte von Lieferanten über Ihre Firma den Kunden angebotenen
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Neues " Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände "-Konto . Klicken Sie auf die "List" -Taste auf der Oberseite des Bar-Menü. Blättern Sie nach unten zu " Kontenplan " und klicken Sie darauf . Wenn der Kontenplan öffnet , drücken Sie die "Strg "-Taste mit der Taste "N" . Die " Neues Konto hinzufügen "-Fenster öffnet sich. Wählen Sie das " Andere Typen "-Menü und blättern Sie nach unten zu " Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände . " Nennen Sie die neue Rechnung " Rabatte Forderungen "
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erstellen discount- Art Rechnung ausgewiesen werden. Gehen Sie auf die "Listen "-Menü am oberen Menüleiste und klicken Sie auf "Item -Liste . " Halten Sie die "Strg " und " N "-Taste , um eine neue Rabatt-Element erstellen. Nennen Sie diesen Rabatt-Element , so dass Sie leicht identifizieren können es mit der besonderen Rabatts Sie versuchen, mit zu arbeiten. " Hersteller- Rabatt " wäre ein geeigneter Name. Ein Rabatt kann entweder ein Prozentsatz aus der verkauften Sache oder einen festen Betrag , der in die "Höhe " eingetragen werden sollte. Das Konto sollte " Rabatte Forderungen . " Dies wird diskontieren die Kosten für den Kunden , während die Verfolgung der Höhe der Rabatte geschuldet Ihnen durch den Anbieter.
6

erstellen eine Gutschrift , wenn Sie die Gutschrift vom Lieferanten erhalten . Öffnen Sie die "Enter Bills "-Bildschirm. Klicken Sie auf den Kreis neben "Kredit " in der oberen linken Ecke des Bildschirms Rechnung , im Rahmen der " Zurück " und " Weiter" -Buttons.
7

Setzen Sie den Anbieter, der Günstigerprüfung gesandt hat in der Verkäufer Linie . Klicken Sie auf den "Aufwendungen " und setzen " Rabatte Forderungen " in das Feld Konto und die Höhe des Rabatts Scheck in Höhe Spalte. Klicken Sie auf " Speichern und schließen".