Sie können auf vier Arten von Informationen über die Liste der Kreditorenbuchhaltung Berichte in SAP . Das Unternehmen steht für Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung . SAP -Software hilft, finanzielle Informationen zu organisieren. Kreditorenbuchhaltung bezieht sich auf Zahlungen von einem Geschäft zum anderen für Waren oder Dienstleistungen zu verdanken. Der Einsatz von SAP -Programme helfen Unternehmen machen schnelle Zahlungen zu Straffälligkeit zu vermeiden. Hersteller Balances
Hersteller Guthaben auf der Liste der Kreditorenbuchhaltung Berichte in SAP sind im Preis inbegriffen . Im Bericht werden auch die Verpflichtungen gegenüber Lieferanten ( s ) zu Beginn der Geschäftsperiode , Forderungen während des Berichtszeitraums und alle Belastungen und Gutschriften auf dem Konto während des Berichtszeitraums . Abschlussbestände zeigen aktuelle überfällige Beträge . Eintragungen sind getrennt für Transaktionen als Nicht-Standard durch den Benutzer. Laufende Guthaben werden am Ende jeder Seite enthalten. Beginn der Liste und Ende der Liste Titel helfen mit dem Lesen der Liste.
Geklärt Hersteller Artikel
Siehe gelöscht Kreditorenzahlungen auf den geräumten zum Verkäufer Bericht . Passen Sie die Liste, um Artikel in chronologischer Reihenfolge zu kategorisieren. Listen umfassen die vollständige Account-Namen , Lastschriften und Gutschriften auf das Konto , für Rabatten und Zahlungsmethode. Eine Lichtung Datum und Transaktionsnummer sind für zukünftige Zwecke der Überprüfung erteilt . Benutzer können auch sehen, ob es war ein Zahlsperre auf jeder Rechnung gestellt . Persönliche Notizen für jedes Konto kann auch in der Liste enthalten sein.
Stammdaten
Integrieren Sie eine Vielzahl von Lieferantendaten in einem Bericht über die SAP- Stammdaten Programm . Unternehmen profitieren von der Fähigkeit des Programms auf gleiche oder ähnliche Transaktionen in Lieferantenfaktura und Abrechnung erfassen. Stammdaten synchronisiert alle zuvor eingegebenen Informationen SAP . Einige Nutzer haben festgestellt, das Feature schwierig zu bedienen und erklärte, einen Mangel an Kunden-Support. Andere finden die Software Vorteile überwiegen die Nachteile . Kennzeichnen fragwürdige Aktivität und Vermeidung von Doppelarbeit Kreditorenzahlungen hilft Unternehmen Geld zu sparen.
Zahlungsverkehr
Details auf Mittel von der Wirtschaft in einem Zahlungsvorgang veröffentlichten Bericht . Verwenden Sie Variablen einschließlich Scheck oder Bargeld Aktivität. Informationen über die Kontrollen von Mitarbeitern ausgegeben wird in den Bericht aufgenommen. Verwenden Sie voreingestellte Variablen einschließlich Scheck Zahlen , oder ein Mangel davon , um verdächtige Aktivitäten zu suchen. Siehe die Konten sind cash- based . Barauszahlung sind eine Rechnungsnummer zugeordnet. Interne Vermerke angeben , den Zweck der Auszahlung. Bewerten Sie Informationen zu mehreren Arten von Zahlungen anhand der Liste der Kreditorenbuchhaltung Berichte in SAP .
