Wie Bills an Mitarbeiter in QuickBooks Erstatten Geben

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Wie Bills an Mitarbeiter in QuickBooks Erstatten Geben

QuickBooks ist Business Accounting Software entwickelt und vermarktet von Intuit . Mit QuickBooks , können Sie Ihre Mitarbeiter für die Zahlung Anbieters Rechnungen aus eigener Tasche erstatten. QuickBooks ermöglicht es Ihnen , diese Mittel aufnehmen , so dass Ihre Mitarbeiter die richtige Menge bezahlt werden. Beachten Sie, dass Sie benötigen, um eine "wash " Kosten -Konto zu erstellen , bevor Sie den Mitarbeiter kann zu erstatten , und geben Sie die Rechnungen in das System. Einige Schritte in dieser Aufgabe benötigen Administratorrechte auf Ihrem Konto QuickBooks . Anleitung
Erstellen Sie eine " Wash " Expense Konto
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Einloggen, um QuickBooks Konto.
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Klicken Sie auf " Listen" und wählen Sie " Kontenplan . "
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Klicken Sie auf " Konto -Taste. " Klicken Sie auf " Neu ".
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Wählen Sie " Expense " Account-Typ aus der Drop -down-Menü . Klicken Sie auf " Weiter", um .
5

Geben Sie einen Namen für die Wäsche gehen Konto unter " Account-Name . " Klicken Sie auf " Speichern und schließen".
Erstattet die Mitarbeiter
6

Klicken Sie auf " Banking " drop-down Menü . Wählen Sie die Option, die sagt, dass " schreiben Checks . "
7

Geben Sie den Namen des Mitarbeiters, der auf dem Feld ", um die Reihenfolge der Zahlen " erstattet werden muss.
8 < p> Klicken Sie auf " OK ", wenn Sie aufgefordert werden, einen Gehaltsscheck für diesen Mitarbeiter zu schaffen.
9

Klicken Sie auf das Feld "Account" unter der "Aufwendungen" tab. Wählen Sie das Waschen , das Sie im vorherigen Abschnitt aus dem Dropdown-Menü erstellt .
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Geben Sie den Betrag, den Sie wollen, um die bestimmten Mitarbeiter zu erstatten. Details eingeben ( Grund der Rückzahlung) in der " Memo "-Feld . Klicken Sie auf " Speichern und schließen". " . Vendor -Center "
Geben Sie die Rechnungen in QuickBooks
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Klicken Sie auf die Wählen Sie "Neu Transaktion . "
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Wählen Sie "Enter Bill für empfangene Elemente. " Wählen Sie die entsprechende "Vendor " aus dem Drop -Down-Menü .
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Klicken Sie einmal auf die Option " Purchase Order ". Klicken Sie auf " OK". Klicken Sie auf die "Kosten " aus.
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Klicken Sie auf das Feld "Account" . Wählen Sie das Konto waschen Sie zuvor erstellt aus dem Dropdown-Menü . Geben Sie den Betrag der Rechnung als negativer Betrag . Zum Beispiel: " -1000 "
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Geben Sie eine Beschreibung der Kostenerstattung im " Memo "-Feld . Klicken Sie auf " Neu berechnen ", um den Betrag der Rechnung auf Null zu bringen . Klicken Sie auf " Speichern und schließen".