Wenn ein Kunde schuldet Ihnen Geld für ein Produkt oder eine Dienstleistung , die Sie auf eine Gutschrift Basis zur Verfügung gestellt , ist die Menge, die sie schulden automatisch in der Debitorenbuchhaltung in der Buchhaltungssoftware QuickBooks platziert . Wenn der Kunde zahlt einen Teil von dem, was sie schulden , gibt es ein Verfahren zum Entfernen von diesen Betrag aus der Debitorenbuchhaltung Hauptbuch. Wenn Sie hinterlegen einfach das Geld ohne Zuordnung zu den geschuldeten Betrag , wird der Betrag schulden sie in der A /R Ledger bleiben und machen es scheinen, als ob sie nicht Sie bezahlt haben überhaupt . Anleitung
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erstellen eine Rechnung für den Kunden, zahlen Sie ist auf Kredit. Das einzige Mal, ein Betrag rechtmäßig in einem Debitoren Konto gelegt werden sollte ist, wenn ein Kunde einen Artikel oder eine Dienstleistung auf Kredit gekauft hat . Zahlt der Kunde sofort , wird der Betrag automatisch in die Undeposited Fonds einzuzahlen .
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Erstellen Sie eine separate Rechnung für den Kunden beim nächsten Einkauf . Normalerweise würde ein Kunde eine Zahlung auf die Menge, die sie schulden Sie vor dem Kauf etwas anderes. Dies könnte durch Anklicken des "Receive Payments "-Symbol auf dem Startbildschirm des QuickBooks Software übernommen werden . Wenn sie gegen mehr einkaufen und tun wählen Sie ein anderes Produkt oder eine Dienstleistung , müssen Sie eine separate Rechnung für sie zu schaffen .
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Klicke auf das Bankkonto , die Sie zu den Umsatzerlösen hinterlegen verwenden aus und navigieren Sie zu dem ersten leeren Zeile . Geben Sie den Namen des Kunden in den Kundennamen Box und Reiter über die Kaution des Scheckbuch . Dadurch wird die Spalte, die am weitesten rechts ist sein .
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Halten Sie die "Control" und das "S" -Taste gleichzeitig. Dies eröffnet die leere Zeile auf mehrere Zeilen umfassen .
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Enter " Debitorenbuchhaltung " in das Feld "Account" in der ersten Zeile . In der Menge Feld geben Sie die Höhe der Zahlung der Kunde gerne auf den ursprünglichen Kauf zahlen würde . Lassen Sie die " Memo "-Box leer
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Geben Sie die " Kunde: Job". Namens in das nächste Feld . Für jede Transaktion oder Debitorenbuchhaltung direkt , müssen Sie den Namen eines Kunden zu dieser Transaktion zuordnen. Lassen Sie die " abrechenbar " und " Klasse "-Boxen leer.
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Geben Sie die Einnahmen, für den Kunden zweiten Kauf auf dem zweiten Feld "Account" . Geben Sie den Betrag von dem zweiten Kauf in der "Betrag" -Box und den Namen des Kunden in der " Kunde: Job". Box
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Klicken Sie auf die Schaltfläche "Schließen "-Knopf auf der rechten Seite des Bildschirms . Dann klicken Sie auf den "Record "-Button in der rechten unteren Teil des Bildschirms . Die Menge in Richtung der Debitorenbuchhaltung gestellt wird von der gesamten geschuldeten abgezogen werden , und die Menge des neuen Kauf wird automatisch als Gutschrift , die Sie auf der zweiten Rechnung später zuordnen eingegeben werden.