Oracle hat eine Reihe von Lösungen für das Rechnungswesen , die großen und kleinen Unternehmen bei der Erfüllung ihrer Buchhaltung Bedürfnissen zu unterstützen . Oracle Finanz-Applikationen zu unterstützen große und kleine Unternehmen mit ihrer Buchhaltung Anforderungen und hilft, Rechenschaftspflicht und Einhaltung Anlagenbuchhaltung Strategien zu gewährleisten. Die Oracle Financial Suite umfasst Anwendungen wie Oracle Purchasing , Oracle Assets , Orakel , Oracle Property Manager und Oracles Verbindlichkeiten . Jede dieser Anwendungen umfasst die "Lieferanten" -Modul, das die Erstellung von Dokumenten Kauf und Import /eingeben Rechnungen für Dienstleistungen oder Lieferungen erleichtert . Things You
Oracle Vor Anwendung
brauchen anzeigen Weitere Anweisungen
Identifizieren eines Duplikats der Lieferant
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Führen Sie eine Suche um die Möglichkeit der Schaffung eines doppelten Lieferanten zu beseitigen.
zum "Lieferanten" Fenster gehen . Geben Sie den Namen des Lieferanten .
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Alternativ aus dem "Supplier "-Fenster , auf der "Rechnung" Registerkarte klicken . Geben Sie die Rechnung und prüfen, ob eine Liste von Werten erscheint in der "Rechnung" Felder
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andere Methode, um ein Duplikat Anbieter überprüfen : .
Auf den "Go Antrag einreichen und eine Abfrage "Lieferanten " Report " oder die Namen der Lieferanten bis zu einer bestimmten Anzahl von den ersten Zeichen von den Namen des Lieferanten .
Bewertung der " Lieferanten " Report" nach doppelten Namen .
erstellen eines neuen Lieferanten
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gehen Sie zum " Lieferanten "-Fenster. Geben Sie Informationen über die Person oder Firma, die Sie Waren oder Dienstleistungen aus .
5 wird kaufen < p> Jeder Lieferant kann eine unbegrenzte Anzahl von Lieferanten Seiten haben. Jeder Standort kann andere Adresse und Vertrag mit ihm verbunden haben . Das System ermöglicht es Ihnen, Waren oder Dienstleistungen von mehreren Standorten zu kaufen, aber senden Zahlungen an einen Haupt-Website .
< p> zum "Lieferanten" angezeigt. Klicken Sie auf den "Payment "-Registerkarte.
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Geben Sie die entsprechenden Informationen in den Textfeldern , darunter " AGB ", " Pay- Gruppe", "Rechnung Währung " und " Payment Währung . "
erstellen eines Lieferanten Bank Account
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dem Go" Banks " Fenster und Abfrage einen bestehenden Bank . Wählen Sie die " Bank Account " . Taste
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Geben Sie die " Bank- Account-Name ", " Bank Account Number " und " EDI ID "-Nummer in die entsprechenden Textfelder die folgenden Informationen sind optional: . . Account und Account Beschreibung Währung standardmäßig Ihre funktionale Währung ; . jedoch können Sie es an eine andere Option zu ändern
Enter " Prüfziffern " auf das Bankkonto bestätigen, dann wählen Sie " Supplier" als Konto Einsatz
< br . > 9
dem "Supplier Assignments" Region gehen und in der Liste der supplier
Fügen Sie die folgenden optionalen Informationen, wenn nötig : . "Supplier Seiten" , die elektronische Zahlungen , Kontoinhaber " Informationen ( in der " Account erhalten Halter " Region und Kontaktdaten ( in der " Accounts Kontakte "-Region ) .
Klicken Sie auf" Speichern "klicken.
Lieferantenrechnungen
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um einen "Standard" Rechnung von einem Lieferanten erhalten zu zahlen, die "Lieferanten" Bereich gehen .
Klicken Sie auf " Rechnung " aus. die "Rechnung" -Fenster erscheint.
11 < . p> Wählen Sie " Standard" für das Feld "Typ" Geben Sie die folgenden Informationen in die entsprechenden Textfelder ein : Anbieter -Site , auf die Sie die Rechnung zu schicken, " Rechnungsdatum " ( oder akzeptieren Sie die Standard - das heutige Datum ) , "Rechnung Anzahl "und der" Rechnungsbetrag . " der " Rechnungsbetrag " inklusive Steuern und Gebühren , Fracht und verschiedene Gebühren .
Geben Sie die" Beschreibung " und " Ausschüttungen " (manuell oder eine " Verteilung Set ".
< p> die Anwendung plant automatisch die Rechnung die Zahlung durch Informationen der " Rechnungsbetrag ", " Zahlungsbedingungen ", und AGB Date " während der Erstellung des Anbieters Rekord besiedelt.
12
Klicken Sie auf" Speichern " .
